Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 43614]
Binnen het programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen zijn diverse verschuivingen geweest in
activiteiten met als gevolg een tekort -€ 39.000,-) op het resultaat. Specifiek voor Wonen staat er bij
baten een tekort wat komt doordat de projectbijdrage SZW als baat op de balans is opgenomen die in
2015 zal worden besteed.
Het positief resultaat 20 000,-) bij het programma Mobiliteit ontstaat door een verschuiving in de
tijdsbesteding,
Het positieve resultaat 86 000,-)bij het programma Duurzaamheid is m.n. het gevolg van minder
opdrachten OMWB en andere prioriteitsstelling door gemeente bij energiebesparingsprojecten.
Bij het programma KCV is sprake van een tekort (-€ 11 000,-) wat terug te voeren is tot de verschillende
deelposten in de jaarrekening.
Het programma Zorg, Welzijn en Onderwijs sluit af met een klein positief resultaat 10.000,-) door
verschillende subsidies die via dit programma lopen.
De gemeenten hebben bij het aangaan van de gemeenschappelijke regeling besloten geen reserve te
creëren, Dit zou feitelijk betekenen dat het positief resultaat 2014 terugvloeit naar de deelnemende
gemeenten De RWB stelt echter voor om het positief resultaat 2014 aan te wenden voor het sluitend
maken van de RWB-begroting 2015 en het die resultaatbestemming te geven.
Begroting 2016
De opzet van de begroting 2016 sluit aan bij die van 2015. Er is een onderscheid gemaakt tussen
strategische samenwerking en de meer uitvoeringsgerichte taken In het onderdeel strategische
samenwerking zijn de pijlers Economie, Ecologie en Leefbaarheid opgenomen.
In het uitvoeringsgerichte deel is ondergebracht: kleinschalig Collectief Vervoer, Regioarcheologie en
Cultuurhistorie, de gebiedsgerichte aanpak Verkeer en Vervoer, het Routebureau West-Brabant en het
Mobiliteitscentrum
Door bezuinigingen in de bedrijfsvoering (personeel) en een gecombineerde huisvesting en
dienstverlening (DVO) per 01-01-2016 in het stadskantoor van Etten-Leur, is een sluitende begroting 2016
en een sluitend meerjarenperspectief aangeboden In vergelijking met de begroting 2015 betekent dit een
bezuiniging van 200 000,-
Budqet Jeugd
Het Dagelijks Bestuur stelt voor om de middelen, die in de begroting 2015 opgenomen zijn voor Jeugd en
waarvan de besteding in 2016 voor een deel komen te vervallen, te handhaven in 2016. Het gaat om een
bedrag van 72.000,- De regionale werkzaamheden op het gebied van jeugd zijn grotendeels
afgebouwd.
Het voorstel is om in de zienswijze Breda op te nemen dat akkoord gegaan kan worden om dit bedrag in
de begroting voor de algemene ZWO-activiteiten op te nemen. Voordat het bedrag uitgegeven wordt
verzoeken wij de RWB eerst te komen met een nadere onderbouwing van die algemene ZWO-activiteiten
Onderzoek- en Ontwikkelfonds
Het Onderzoek- en Ontwikkelfonds (voorheen regiofonds) blijft gehandhaafd op een bedrag van 0,65
per inwoner) Voor Breda gaat het om een bedrag van 166.755,- Daarnaast zal eind 2015 een evaluatie
van het O&O fonds plaatsvinden en als input dienen voor de begroting 2017.
Voorstel is om in de zienswijze op te nemen hiermee akkoord te gaan en de voortgangsrapportage over
het uitvoeringsprogramma van de Strategische agenda te verwachten bij de 2e berap 2015.
Ontwikkeling KCV
De aanbesteding KCV loopt op dit moment, tevens zal er vanaf 2016 een andere manier van
tariefberekening worden gehanteerd (van zone naar km) Door deze ontwikkelingen kan mogelijk de
gemeentelijke bijdrage voor KCV gaan veranderen vanaf 2016 Bij de bestuur rapportages zal worden
gerapporteerd over deze ontwikkeling
NV REWIN
De raad van Commissarissen heeft een Meerjaren Productplan 2016-2019 met een daarbij behorende
adviesbrief aangeboden aan de RWB, die door het RWB aan de gemeenten is doorgeleidt.
In het productplan van NV Rewin zijn prestatienormen voor 2016-2019 opgenomen.
