Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 43984]
Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -
Onderwerp
Begroting 2016
Voorgesteld besluit
1. De Begroting 2016 vast te stellen.
2. In te stemmen met de ambities, speerpunten impulsen, zoals opgenomen in het hoofdstuk 'ambities'
van de Begroting 2016.
3. Van de geraamde investeringen 2016 (opgenomen in de bijlagen van de Begroting 2016):
- een bedrag van 29.943.500 beschikbaar te stellen voor investeringen in bedrijfsmiddelen,
instandhouding, reguliere uitvoeringsprogramma's en overige investeringen kleiner dan
1 miljoen.
Voor de investeringen Gasthuispoort (1® fase Oostflank) en transitie Afvalservice geldt dat
afzonderlijke voorstellen aan de raad worden voorgelegd.
Inleiding
De Voorjaarsnota 2015 is in juni vastgesteld door de raad. Deze vormt gebruikelijker wijs de basis voor
het uitwerken van de begroting. Na vaststelling van de voorjaarsnota is een nieuw bestuursakkoord
vastgesteld begin september. Dit bestuursakkoord is daarmee het meest recente kader van de nu
voorliggende begroting. De accenten en impulsen zijn beschreven in het hoofdstuk 'ambities'. De
financiële positie wordt weergegeven in het onderdeel financiën en in de 'programma's' is de inhoudelijke
uitwerking van de begroting opgenomen.
Beoogd effect van het besluit
In de begroting komen de beleidsinhoudelijke doelstellingen, de activiteiten en de inzet van middelen
samen. Het budgetrecht is het primaat van de raad. Door middel van vaststelling van de begroting wordt
dit budgetrecht voor het begrotingsjaar concreet invulling gegeven.
Uitvoering van het besluit
Na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad wordt deze uiterlijk 15 november 2015 ter
goedkeuring toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten.
Argumenten
Met trots presenteren wij de Begroting 2016 van Breda in digitale vorm. Op www.hetaeldvanbreda.nl zijn
de ambities, financiën en programma's voor 2016 weergegeven.
Deze begroting heeft een andere opzet dan voorheen. Dit jaar is gestart met het 'ombouwen' van de
begroting; van aanbod- naar vraaggericht. De programma's zijn gericht op gewenste maatschappelijke
effecten.
De indeling van nieuwe programma's, thema's, et cetera clustert maatschappelijke onderwerpen onder
herkenbare benamingen. Er zijn keuzes gemaakt bij de indeling van onderwerpen naar programma's.
Deze begroting maakt een begin met het beschrijven van (nieuwe) indicatoren die zich vooral richten op
maatschappelijke effecten. In volgende begrotingen werken we dit in overleg met de raadswerkgroep
cyclische producten verder uit. Wij vertrouwen er op dat deze nieuwe opzet voor de komende jaren een
stabiel uitgangspunt is voor de vertaling van onderwerpen uit toekomstige politieke besluitvorming.
Beschikbaar stellen investeringskredieten
In bijlage 8.2 van de begroting is een volledig overzicht opgenomen van de geraamde investeringen in
2016. Totaal is er in dit overzicht voor een bedrag van 37,3 miljoen geraamd aan investeringen
waarvoor de kredietvotering door de raad nog moet plaats vinden.
