Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 43984]
In de Financiële Verordening Breda ex artikel 212 van de Gemeentewet is onder andere opgenomen dat
de raad met het vaststellen van de begroting in principe ook de gehele jaarschijf van de
investeringskredieten van het desbetreffende begrotingsjaar autoriseert. Hierbij heeft de raad de
mogelijkheid om bij de begroting expliciet aan te geven welke investeringsprojecten in de loop van het jaar
via afzonderlijke voorstellen worden voorgelegd.
De gedragslijn die sinds 2005 wordt toegepast, betekent concreet dat de kredieten voor investeringen in
bedrijfsvoering, instandhoudinginvesteringen en overige investeringen kleiner dan 1 miljoen met het
vaststellen van de begroting direct gevoteerd worden.
De specificatie van de bij deze begroting te voteren bedragen is als volgt:
6.370.500 voor investeringen in bedrijfsmiddelen.
De dekking van de kapitaallasten van deze investeringen vindt voor een bedrag van 3.960.500
plaats binnen de budgetten, voor een bedrag van 650.000 uit de tarieven en voor een bedrag
van 1.760.000 binnen de interne doorbelastingen (vanuit het Servicebedrijf).
11.100.000 voor instandhoudingsinvesteringen.
Deze investeringen zijn benodigd om bestaande gemeentelijke producten aan te kunnen blijven
bieden. Voor 2016 heeft deze post in zijn geheel betrekking op de jaarschijf 2016 uit het Verbreed
Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2014-2018 en wordt gedekt uit de tarieven.
2.298.000 voor overige investeringen met een investeringsbedrag kleiner dan 1.000.000.
Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
Openbare ruimte (herinrichting en klimaatadaptie) 400.000
Invoering vergunningengebied parkeren 150.000
Groen en water €518.000
Verduurzaming vastgoed 500.000
Flexibel toegangssysteem binnenstad 300.000
Maatschappelijk vastgoed 300.000
City making 130.000
De kapitaallasten van deze investeringen worden voor een bedrag van 2.030.000 gedekt uit het
onrendabel investeringsvolume, voor een bedrag van 150.000 uit de tarieven parkeren en voor
een bedrag van 118.000 uit de reserve groenfonds.
Daarnaast wordt voorgesteld om de jaarschijf 2016 van het reguliere uitvoeringsprogramma
Mobiliteit en Stedelijke ambitie ad 10.175.000 te voteren. Dit bedrag wordt voor een bedrag van
5.380.000 miljoen gedekt uit subsidies van het Rijk en Provincie, het overige deel wordt gedekt
uit gemeentelijke middelen; het onrendabel investeringsvolume.
In totaliteit wordt er met dit raadsbesluit een bedrag van 29.943.500 gevoteerd.
In ieder geval voor de volgende investeringen worden in de loop van het jaar afzonderlijke voorstellen aan
u voorgelegd:
Gasthuispoort (1® fase Oostflank) 1.425.000
Transitie Afvalservice €5.408.600
Voor de investering Verhardingen Haagweg 0,5 miljoen) heeft kredietvotering inmiddels plaats
gevonden.
Bij voorjaarsnota is een aantal moties aangenomen. Recent bent u over de stand van zaken van deze
moties geïnformeerd. Aan een deel van de moties is invulling gegeven en enkele van deze moties zijn in
deze begroting meegenomen. Waar nodig zullen ontwikkelingen afzonderlijk aan de raad gemeld worden.
Afwegingen
Voor de inhoudelijke doelstellingen voor 2016 verwijzen wij u naar de begroting. In de programma's en op
www.hetqeldvanbreda.nl wordt hierop ingegaan.
