X% Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 44203]
- Voor 2016 is het voorlopige budget vastgesteld op 61,8 miljoen. Dit is een stijging van 3,2 miljoen
ten opzichte van het definitieve budget 2015, en een stijging van 4,1 miljoen ten opzichte van het
voorlopige budget 2015 waarmee in het meerjarenperspectief is gerekend.
Het budget voor Breda is toegenomen onder andere door de nieuwe (aangepaste) budgetverdeling
en verwachte effecten van het Rijksbeleid.
Mede op basis van deze nieuwe cijfers kan het eerder gepresenteerde meerjarenperspectief voor de jaren
2015 en 2016 worden geactualiseerd. Hoewel het nieuwe verdeelmodel is verbeterd, zijn er nog altijd
aanpassingen noodzakelijk. Het nieuwe model creëert nog steeds onrust onder gemeenten. Het streven
van het Rijk is om een goed werkend model te hebben voor het jaar 2017.
Het meerjarenperspectief is nog onzeker. In 2016 wordt het nieuwe verdeelmodel en de vangnetregeling
door het ministerie geëvalueerd. Ook vindt overleg plaats tussen het ministerie en de VNG over
verbetering van het verdeelmodel. Het voorlopig budget BUIG 2016 wordt gedurende het jaar nog twee
maal bijgesteld. Het budget kan nog wijzigen op grond van gewijzigde inzichten in conjunctuur, realisaties,
rijksbeleid en bijstelling loon-prijs compensatie. De bijstelling is in het voorjaar (nader voorlopig) en eind
september (definitief). Daarom worden in dit meerjarenperspectief vooralsnog alleen de cijfers over 2015
en 2016 gepresenteerd.
Tabel 1 Actualisatie meerjarenperspectief
Het verwachte tekort BUIG 2015 (zonder de effecten van de maatregelen) zal naar verwachting circa.
6,8 miljoen gaan bedragen. Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke uitkeringslasten tot en met
september 2015. Dit is een nadelig verschil van 2,6 miljoen ten opzichte van de eerdere prognose waar
rekening werd gehouden met een tekort van 4,2 miljoen.
Het nadelig verschil heeft onder meer de volgende oorzaken:
- In het eerste halfjaar is een stijging van het aantal uitkeringen zichtbaar, terwijl bij het opstellen van
het maatregelenpakket nog was uitgegaan van een constante lijn gedurende het gehele jaar 2015.
Uitgangspunt van het maatregelenpakket was een gemiddeld aantal uitkeringen van 4.537. Dit was
gebaseerd op de voorlopige aantallen van januari/februari 2015. Van januari tot en met september
2015 bedraagt het gemiddelde aantal uitkeringen (exclusief maatregelen) echter 4.722 (inclusief
maatregelen 4.642).
Vanaf juli 2015 is een voorzichtige daling van het aantal uitkeringen waarneembaar.
- De gemiddelde prijs per uitkering VWVB in Breda 14.040) ligt hoger dan de geraamde prijs waarvan
het Rijk is uitgegaan en dat als uitgangspunt diende bij het opstellen van het maatregelenpakket
13.799). De hogere gemiddelde prijs wordt vooral veroorzaakt doordat de aanname die het
ministerie heeft gemaakt voor de zogenaamde kindregelingen (waardoor alleenstaande ouders krijgen
geen toeslag meer krijgen op hun uitkering) niet aansluit bij de Bredase situatie
-2-
xC 1.000
Prognose
Actualisatie
Prognose
Actualisatie
2015
2015
2016
2016
verdeling Buig hist./object.
50/50
50/50
50/50
50/50
Tekorten (zonder maatregelen):
Participatie (incl. SW)
-1.180
-1.180
-2.029
-2.029
Wet Buig
-4.190
-6.800
-4.190
-2.500
Totaal
-5.370
-7.980
-6.219
-4.529
Maatregelen:
Participatie (SW)
430
510
1.555
1.518
Wet Buig
2.953
1.500
4.497
3.298
Totaal
3.383
2.010
6.052
4.816
Resultaat na maatregelen:
Participatie (SW)
-750
-670
-474
-511
Wet BUIG
-1.237
-5.300
307
798
Resultaat na maatregelen
-1.987
-5.970
-167
287
Uitvoering beschut werken
-35
-27
-106
0
(netto kosten)
