Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 44203]
Stand van zaken maatregelen 2015
De opbrengst van de (extra) maatregelen om de tekorten op het Inkomensdeel (wet BUIG) en Participatie
(inclusief SW) op te kunnen vangen wordt gemonitord. Op basis hiervan wordt verwacht dat deze
maatregelen aan het einde van 2015 1,5 miljoen opleveren. Het betreft hier de maatregelen BUIG. De
opbrengsten van de maatregelen SW zullen circa 510.000 bedragen. Deze zijn hoger dan voorzien
vanwege meeropbrengsten.
In het meerjarenperspectief om de tekorten op het Inkomensdeel (wet BUIG) en Participatie (inclusief SW)
op te kunnen vangen was een opbrengst van 3 miljoen voor BUIG opgenomen. De maatregelen zoals
die zijn voorgesteld in het maatregelenpakket zijn onder te verdelen in:
instroombeperking;
uitstroom naar werk of opleiding;
bestrijding fraude.
Uit de monitor blijkt dat de maatregelen met betrekking tot instroombeperking een positief resultaat
opleveren. Dit geldt ook voor de maatregelen die gericht zijn op uitstroom naar opleiding. De financiële
effecten van de extra maatregelen om uitstroom naar parttime/tijdelijk werk of de bestrijding van fraude
blijven achter op de verwachtingen. Dit leidt er toe dat de opbrengsten van deze maatregelen in 2016
naar beneden worden bijgesteld.
Samenvattend zijn in onderstaand schema de belangrijkste verschillen tussen de actuele gegevens en
belangrijke uitgangspunten uit het maatregelenpakket opgenomen.
Tabel 2 Vergelijking actuele gegevens en uitgangspunten meerjarenperspectief
Op basis van de werkelijke uitkeringslasten (Wet BUIG) tot en met augustus wordt bij ongewijzigde
omstandigheden een tekort op het budget BUIG verwacht van circa 5 tot 5,5 miljoen. Dit bedrag is het
verschil tussen de actualisatie van de tekorten op de Wet BUIG 6,8 miljoen) en de geprognosticeerde
opbrengsten van de maatregelen 1,5 miljoen).
Stand van zaken 2016 (zonder maatregelen)
Het tekort BUIG 2016 zonder maatregelen van 4,2 miljoen, zoals eerder in het maatregelenpakket is
gepresenteerd, kan positief worden bijgesteld naar een bedrag van 2,5 miljoen.
Op basis van de verhouding instroom/uitstroom wordt wel een stijging van het klantenbestand voorspeld.
De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden in 2016 oploopt naar 4.700 (in plaats van de
eerdere aanname van 4 537). Enerzijds verwachten we dat de daling kan worden doorgezet die zichtbaar
is vanaf juli 2015, anderzijds voorzien we een stijging van de instroom door onder meer een toename van
het aantal statushouders en de leeftijdsverhoging van de AOW Naar aanleiding van een hoger gemiddeld
bedrag per uitkering in 2015 (ten opzichte van het bedrag waarmee het Rijk rekening houdt), zullen we
ook in 2016 vooralsnog van een iets hogere gemiddelde prijs uitgaan 13,8 in plaats van raming Rijk van
13,7 miljoen).
Het klantenbestand van Breda stijgt minder hard dan het gemiddelde van Nederland. Onderstaande
grafiek is gebaseerd op CBS gegevens over de uitkeringen vanaf mei 2014 in vergelijking met de cijfers
van de gemeente Breda over dezelfde periode. Tov het landelijk gemiddelde doet Breda het goed, maar
staat nog voor een grote opgave.
Goed hierbij te melden dat de daling in Breda vooral wordt veroorzaakt door 2 projecten; in april 2015 een
kleine daling door de kostendelersonderzoeken, in augustus 2015 een grotere daling door het project
Back2 school. Omdat de instroom nog steeds hoger is dan de uitstroom is de verwachting dat het bestand
eind van het jaar weer iets zal stijgen.
-3-
Actueel
Opgenomen in MJ perspectief
Budget 2015
58,6 milioen (definitief)
57,7 milioen (voorlopiq)
Aantal uitkeringen gemiddeld
4.722 (jan./sept., zonder maatreg.)
4.642 (ian./sept., met maatreq.)
4.537 (jan./feb.)
Gemiddelde prils uitkerinq
14.000 14.040)
13.800 (C 13.799)
Opbrengst maatregelen
1,5 miljoen
3 miljoen
