Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 44514]
Met het onderhavige besluit geeft de gemeente aan over de begroting 2016, voor het deel dat betrekking
heeft op de instellingen voor openbaar voortgezet onderwijs, geen aanleiding te zien voor het indienen
van een zienswijze.
Beoogd effect van het besluit
Met dit besluit wordt voldaan aan het gestelde in artikel 15 van de statuten van de Stichting ROG West-
Brabant.
Uitvoering van het besluit
Het besluit van de gemeenteraad wordt meegedeeld aan de Stichting ROG West-Brabant.
Argumenten
Gezien het feit dat het openbaar voortgezet onderwijs verregaand is verzelfstandigd, kan worden volstaan
met een globale toetsing van de begroting 2016. Er is sprake van een vermogensrechtelijke scheiding met
de gemeente.
Begroting 2016
baten 2016
lasten 2016
saldo baten
en lasten
saldo financiële
baten en lasten*
verwacht
resultaat
Totaal
€23.109.000,-
€23.406.000,-
-€ 297.000,-
€78.000,-
-€220.000,-
Op basis van de ontvangen begroting 2016 is te constateren, dat de Stichting voor de vier openbare
scholen voor voortgezet onderwijs in Breda een negatief resultaat begroot van 220.000,-. Dit is minder
dan 1% van de geraamde baten. Dit negatieve resultaat over 2016 was al aangekondigd in de
meerjarenbegroting van 2015. In deze begroting werd toen voor 2016 nog rekening gehouden met een
negatief resultaat van 290.000. Dat perspectief is nu in de begroting 2016 dus teruggebracht tot
€220.000.
Het negatieve resultaat met name wordt veroorzaakt door de Rotonde en Graaf Engelbrecht, en in
mindere mate door Van Cooth. De Rotonde heeft last van onzekerheid over inkomsten als gevolg van
wijzigingen in de bekostigingssystematiek. Het tekort bij Graaf Engelbrecht wordt veroorzaakt door een te
ruime formatie, personeelsfricties door krappe afdelingen en te ruime lessentabellen.
De begroting stelt dat: "Om in de komende jaren te komen tot een positief financieel resultaat in 2017 en
2018, zullen de komende jaren maatregelen genomen worden op deze twee onderwerpen." Uit het
2015
2016
2017
2018
totaal
-€ 36.000
-€220.000
159.000
€411.000
Voor 2017 wordt voor de vier scholen gezamenlijk een positief resultaat verwacht van 159.000,-. Geen
enkele school scoort dan negatief. Voor 2018 wordt voor de vier scholen een positief resultaat voorzien
van 411.000,-. Alle vier behalen daarmee eveneens een positief resultaat.
Afwegingen
Niet van toepassing.
-2-
'Dit is het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, kosten van leningen enz.
