^|C< Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 44708]
Afwegingen
De voorgestelde keuzes passen binnen de solide financiële positie van de gemeente. Het financieel
meerjarenperspectief blijft voor alle jaren sluitend met een positief saldo tussen 1,5 en 2,5 miljoen per
jaar. Dit mede om de gebruikelijke schommelingen in de financiële bijdrage uit het gemeentefonds te
kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen is najaarrekening 2015 aanzienlijk verbeterd tot€ 35,5
miljoen doordat de risico's aanzienlijk zijn afgenomen..
De keuzes voor extra personele inzet op diverse beleidsvelden worden budgettair neutraal opgevangen
binnen de bestaande begrotingskaders. Hierbij geldt het principe 'oud voor nieuw'. In de praktijk betekent
dit dat binnen de bestaande ambtelijke setting herschikking en herprioritering van ambtelijke inzet
plaatsvindt. Bij de begroting 2017 zullen hiervoor nadere uitwerkingen en voorstellen worden gedaan.
Deze beweging sluit aan bij de in het bestuursakkoord opgenomen ambitie om tot een flexibeler inzet van
personeel en beschikbare financiële middelen te komen
Nieuw is dat diverse voorstellen ten laste worden gebracht van de reserve sociaal domein. Deze reserve,
onder voorbehoud instelling bij jaarrekening 2015, wordt gevoed vanuit de resultaatbestemming 2015 en
uit een aantal reserves die opgeheven en overgeheveld worden naar de reserve sociaal domein (reserves
ATEA, SZW, WMO/Zorgfonds en Armoedebestrijding). De reserve sociaal domein groot 22,5 miljoen
dient enerzijds als risicobuffer voor o.a. BUIG en de 3D s. waardoor de risicoreservering van 20,0
miljoen binnen de algemene reserve kan vervallen. Anderzijds laat het saldo van de reserve, door het
positieve resultaat 2015, het toe dat er ook voor 5,7 miljoen aan aanvullende inhoudelijke ambities uit
betaald kunnen worden.
Bij de jaarrekening 2015 zal ook voorgesteld worden de algemene reserve van ATEA samen te voegen
met de algemene reserves van de gemeente. In deze voorjaarsnota is onder voorbehoud van
besluitvorming door de gemeenteraad al uitgegaan van deze samenvoeging.
De economische situatie maakt het ook mogelijk dat we met ingang van het begrotingsjaar 2017 het
jaarlijks beschikbaar (onrendabel) investeringsvolume kunnen laten toenemen. De dekking hiervoor vindt
plaats uit de exploitatie c.q. het financieel meerjarenperspectief. Voor 2017 wordt 5,0 miljoen en voor
2018 wordt 10,0 miljoen extra investeringsvolume toegevoegd. Met ingang van 2019 groeit het jaarlijks
beschikbaar volume van 10,0 naar€ 15,0 miljoen. In het meerjareninvesteringsplan 2017-2020, dat als
bijlage in de Voorjaarsnota 2016 is opgenomen, zijn deze verhoogde volumes verwerkt.
In navolging van de Begroting 2016 zal ook de Voorjaarsnota 2016 als webversie beschikbaar komen en
op die wijze aan de stad worden gepresenteerd. Hierdoor wordt ook bij dit planning- en control product
verder invulling gegeven aan de innovatieve ambities van Breda.
Juridisch
N.v.t.
Financieel
Voorstel impliceert begrotingswijziging
Kaderstellend worden diverse financiële keuzes voorgesteld die nader uitgewerkt worden richting
Begroting 2017. De keuzes met betrekking tot 2016 zullen via een begrotingswijziging aan de Begroting
2016 worden toegevoegd.
-2-
