Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 44735]
In het 'Sjabloon zienswijze Beleidsbegroting 2017 GGD' worden de belangrijkste inhoudelijke en
financiële aandachtspunten naar aanleiding van de Beleidsbegroting 2017 en de Jaarstukken 2015
beschreven. Aan de hand hiervan is een zienswijze met 8 punten opgesteld die de raad naar het DB van
de GGD stuurt. Bij de zienswijze is rekening gehouden met de Nota Verbonden partijen die door de raden
in West-Brabant is vastgesteld. Deze nota bevat spelregels over hoe concreet omgegaan moet worden
met verbonden partijen en met gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder.
Juridisch
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het DB van de GGD verplicht om
de ontwerpbegroting minimaal acht weken voordat zij aan het AB wordt aangeboden toe te zenden aan
de raden van de deelnemende gemeenten. De begroting die in artikel 35 Wgr wordt bedoeld, wordt door
de GGD 'Beleidsbegroting' genoemd. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het DB van
de GGD hun zienswijze over de Beleidsbegroting naar voren brengen. Het DB voegt de zienswijzen bij de
Beleidsbegroting waarna deze aan het AB van de GGD wordt aangeboden.
Op grond van artikel 34b Wgr is het DB van de GGD verplicht om vóór 15 april de voorlopige jaarrekening
(van het voorafgaande jaar) ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten te sturen.
Financieel
In haar aanbiedingsbrief bij de Jaarstukken 2015 beschrijft de GGD dat de exploitatie 2015 sluit met een
positief resultaat van 1.474.000,-. Voor €1,1 miljoen euro is een positief resultaat op overige taken GGD
behaald en voor€ 373.000,- op JGZ 0-4 jarigen. M.b.t. het resultaat JGZ is het voorstel om 162.481,-
terug te betalen aan de deelnemende gemeenten; voor Breda gaat het om een bedrag van 14.384,-.
Het verhoudingsgewijs hoge positief resultaat op overige taken GGD is gedeeltelijk te verklaren uit vrijval
van enkele balansposten en voorzieningen. De nieuwe accountant heeft beoordeeld dat de kans klein is
dat hier nog een beroep op gedaan wordt. De GGD stelt voor om de resultaatbestemming - buiten de
terugbetaling JGZ - aan de reserves toe te kennen. In het 'Sjabloon zienswijze Beleidsbegroting 2017
GGD' wordt onder hoofdstuk 4, 'Jaarrekening 2015' beschrijven wij dat voor 4 voorgestelde
bestemmingen geen nut of noodzaak voor aanvulling van de reserves bestaat.
In hoofdstuk 10 van de Beleidsbegroting 2017 (pagina 36 e.v.) wordt het Weerstandsvermogen van de
GGD beschreven. Sn hoofdstuk 4 van het 'Sjabloon zienswijze Beleidsbegroting 2017 GGD' wordt
uiteengezet dat op basis van de in de Nota Verbonden partijen opgenomen richtlijnen de totale
weerstandscapaciteit van de GGD voldoende is.
Op pagina 37 en 38 van de beleidsbegroting is een Risicoparagraaf opgenomen. Zoals in het Sjabloon
wordt aangegeven, ontbreekt een cijfermatige specificatie van de onderliggende risico's waardoor de
omvang van de risico's niet goed kan worden bepaald.
De wijze waarop de GGD haar prijsindexering berekent is een andere dan de in de Nota Verbonden
partijen opgenomen richtlijn. Met ingang van de Beleidsbegroting 2018 zal de GGD gehouden worden aan
de in de nota aangegeven bandbreedte voor de jaarlijkse berekening van de prijsindexering.
In uw zienswijze stelt u over bovenstaande constateringen vragen aan de GGD (punt 4 t/m 6).
Voor het jaar 2017 vraagt de GGD aan de gemeente Breda een financiële bijdrage van 3.754 063,-. De
gevraagde bijdrage is opgebouwd uit de volgende twee componenten:
De gebruikelijke bijdrage voor het basistakenpakket, zijnde een bedrag van 3.423.816,-. De
GGD vraagt 75.716,- meer dan in 2016. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door een
positieve indexering van 1,95% (vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten vanwege
CAO-afspraken), waardoor de gevraagde bijdrage per inwoner toeneemt van 18,47 (2016) naar
18,83. Anderzijds is het aantal inwoners van Breda gestegen, namelijk van 181.427 (per 30
november 2014) naar 182.149 (per 31 oktober 2015);
-3-
