Gemeente Breda
Raadsvoorste! Registratienr: 44831]
Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -1 -
Onderwerp
Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2016
Voorgesteld besluit
1In te stemmen met begrotingswijziging inzake de Voorjaarsnota 2016 onder voorbehoud van
vaststelling Voorjaarsnota 2016;
2. Krediet a 500.000 te voteren ten behoeve van de natuurontwikkeling Breda Noord (ook onder
voorbehoud van vaststelling Voorjaarsnota 2016).
inleiding
Op verzoek van het college is vooruitlopend op de vaststelling van de voorjaarsnota 2016, de
begrotingswijziging en het te voteren krediet voortvloeiend uit de voorjaarsnota al direct meegenomen. In
de voorjaarsnota is vervolgens al een voorbehoud opgenomen voor wat betreft de instelling van de te
vormen reserve Sociaal Domein (beslismoment jaarrekening). In deze begrotingswijziging (13s) is daar op
voorgesorteerd.
Beoogd effect van het besluit
Door het vaststellen van deze begrotingswijziging is de Begroting 2016 in overeenstemming met (eerdere)
besluitvorming van college en gemeenteraad.
Daarnaast over een krediet te kunnen beschikken ter uitvoering van de natuurontwikkeling Breda Noord.
Uitvoering van het besluit
Aanpassing van de begroting door middel van de begrotingswijziging 2016 nummer 13 (de wijzigingen 6
t/m 12 worden u separaat aan u aangeboden).
Votering van het krediet a 500.000 ten behoeve van de natuurontwikkeling Breda Noord.
Argumenten
In de Voorjaarsnota 2016 wordt er richting gegeven voor de komende jaren. De inhoudelijke prioriteiten
zijn daarbij financieel uitgewerkt in de hoofdstukken Ontwikkeling meerjarenbeeld en Keuzes. Bij
uitzondering bevat deze voorjaarsnota ook zaken die nog betrekking hebben op het jaar 2016. De
bedragen die betrekking hebben op het jaar 2016 worden hierbij direct als begrotingswijziging
aangeleverd. Op deze wijze kan de organisatie direct over de financiële middelen beschikken om de
betreffende projecten voortvarend in 2016 reeds op te pakken.
In de bijlage wordt middels nummering verwezen naar de specifieke plaatsen in de Voorjaarsnota 2016
waar de wijzigingen betrekking op hebben.
Voor enkele onderdelen is op dit moment nog niet precies duidelijk hoe deze begrotingstechnisch
verwerkt dienen te worden. Besluitvorming hierover vindt in een volgende serie begrotingswijzigingen
plaats die zo spoedig mogelijk aan uw raad worden voorgelegd.
Het gaat om de volgende mutaties; Effect cao 1,5 min.), Frictiekosten nieuw museum 1,0 min.) en de
post Innovatieve projecten 0,3 min.).
In de voorjaarsnota 2016 wordt de ambitie uitgesproken om te kiezen voor innovatieve projecten en nog
meer natuurontwikkeling. Hiervoor wordt 500.000 extra investeren mogelijk gemaakt voor de
natuurontwikkeling in de Vierde bergboezem 300.000) en de Lage Vuchtpolder 200.000). Dit onder
voorbehoud van de vaststelling van de voorjaarsnota.
-1-
