Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 44842]
Vanuit de initiatieven rondom Stimulering Innovatie en Ondernemerschap komt daardoor van de
restantmiddelen 'Impulsbudget Economie' slechts een deel voor overheveling in aanmerking. Het betreft
hier een bedrag van 171.000 vanuit dit impulsbudget ten behoeve van algemene EZ-activiteiten. Enkele
andere onderdelen uit de restantmiddelen van dit impulsbudget zullen worden toegevoegd aan de
Algemene Reserve.
Investerinqsreserve
Resultaten op kapitaallasten worden verrekend met de investeringsreserve. Dit betreft enerzijds voordelen
onderschrijdingen op kapitaallasten, die worden gereserveerd ter dekking van toekomstige
kapitaallasten. Anderzijds worden kapitaallasten die samenhangen met investeringen waarvoor de
kapitaallastenraming te laag was uit deze reserve gedekt. Per saldo betreft het hier een storting van
1.483.255.
Parkeerfonds
Het Parkeerfonds wordt gebruikt om van burgers en bedrijven ontvangen bijdragen te storten om daarmee
vanuit de gemeente andere parkeervoorzieningen te kunnen realiseren. Conform de bestendige
gedragslijn gaat het in 2015 hier om een bedrag van 125.000.
Reserve Parkeerbedrijf
Het positieve resultaat van het Parkeerbedrijf wordt, na verrekening met de kosten van fietshandhaving en
het bovengenoemde Parkeerfonds conform de bestendige gedragslijn gestort in de Reserve
Parkeerbedrijf. Het gaat hier om een bedrag van 473.924.
Wijkontwikkeling
Binnen de middelen Wijkontwikkeling is binnen de Cashflow Heuvel een resultaat van 697.296 voordelig
gerealiseerd. Voor dit bedrag wordt voorgesteld het toe te voegen aan de Reserve Wijkontwikkeling.
In aanvulling op deze toevoeging is ten aanzien van de Reserve Wijkontwikkeling nog het volgende
relevant. Het resultaat van de cashflow Heuvel (grondexploitaties Wijkontwikkeling) zit in de Reserve
Wijkontwikkeling. Zolang de afwikkeling met Wonen Breburg loopt, blijft dit resultaat in de Reserve
Wijkontwikkeling zitten en zullen deze nog niet ten gunste van de algemene middelen komen.
Het voorstel is om 230.000 van de in de Reserve Wijkontwikkeling beschikbare middelen in te zetten
voor het parkeerprobleem rondom Dr. Struyckenplein. Dit betreft daarmee feitelijk een herbestemming
van de Reserve Wijkontwikkeling voor wat betreft het positieve resultaat van de cashflow Heuvel.
Toeristenbelasting
Vanuit de opbrengst toeristenbelasting ontvangt de toeristische sector jaarlijks een bijdrage om het
toeristisch profiel van Breda te versterken. Er wordt nooit méér aan het toeristisch fonds toegevoegd dan
feitelijk als inkomst wordt gerealiseerd. In de opbrengst toeristenbelasting 2015 is rekening gehouden met
een bedrag van 89.000 vanuit nog op te leggen aanslagen over het belastingjaar 2015. Dit bedrag wordt
via dit voorstel aan de Reserve Toeristenbelasting toegevoegd. Wanneer de werkelijke opbrengst vanuit
de 'nog op te leggen aanslagen 2015' uiteindelijk lager blijkt te zijn zal dit in de loop van 2016 met deze
storting in de reserve verrekend worden.
Onderwiishuisvestinq
In oktober 2014 is de verantwoordelijkheid van de gemeente doorgedecentraliseerd naar een collectief
van schoolbesturen die daartoe een coöperatie onder de naam BreedSaam hebben opgericht. In 2015
zijn de resterende verplichtingen afgewikkeld. De restantmiddelen 2015 welke zich in de reserve
Onderwijshuisvesting bevinden kunnen daarmee komen vrij te vallen voor een bedrag van 2.020.820.
Reserve Sociaal Domein
Bij het voorstel rondom de vaststelling van het Jaarverslag (voorstel 44841) is als beslispunt geformuleerd
het instellen van een 'Reserve Sociaal Domein'. In deze reserve worden de restantmiddelen, die er eind
2015 op de aan het sociaal domein te relateren onderdelen zijn, gestort. Het gaat hier per saldo om een
bedrag van 11.440.880.
In hetzelfde voorstel is tevens voorgesteld om reeds bestaande reserves, die eveneens relatie hebben
met het sociale domein, op te heffen en de saldi over te hevelen in de Reserve Sociaal Domein.
-3-
