Gemeente Breda
Bijlage: wijzigingen Begroting 2017:
Aanpassingen
Toelichting f
Doorwerking BBV
voorschriften m.b.t.
overhead: gewijzigde
cijfermatige overzich
ten
A.g.v. de verwerking van de overhead conform de voorschriften
van het BBV zijn de cijfers in een aantal overzichten gewijzigd.
Het betreft de volgende overzichten:
Onderdeel Breda in cijfers: onderdeel totaal lasten
Onderdeel financiën: totaal overzicht van baten en las
ten
Onderdeel programma's: overzicht lasten en baten (zie
bijgevoegde afbeeldingen)
Onderdeel bijlagen: baten en lasten per product
Onderdeel bijlagen: baten en lasten naar taakveld
Doorwerking BBV
voorschriften m.b.t.
overhead: gewijzigde
tekstuele toelichtingen
N.a.v. de gewijzigde cijfers (zie voorgaande punt) is op een
aantal plekken ook de toelichting aangepast. De aanpassingen
hebben plaatsgevonden op de toelichtingen van de program
ma's. een algemene toelichting is daarnaast opgenomen onder
de inleiding van de programma's.
Bij een aantal financi
ële kengetallen (on
derdeel paragraaf
risicomanagement en
weerstandsvermogen)
zijn schrijffouten ge
maakt
Solvabiliteitsratio uitstekend <50% moet zijn >50%,
Flexibele begroting: Signaleringswaarde <1.000 moet zijn <0,
Belastingdruk: Signaleringswaarde <1.00% moet zijn <100%,
Onbenutte belastingcapaciteit: >5% moet zijn <5%
Kolom 2018 bij onder
deel impulsen van
tabel inzet sociaal
domein
Er is een typefout gemaakt waarbij als totaal abusievelijk 0,25
miljoen is geschreven i.p.v. 0,35 miljoen
Naam product ESC
wijzigen in externe
betrekkingen
Naam ESC is niet geheel in lijn met activiteiten van het product.
Naam Externe betrekkingen sluit hier beter bij aan.
Naam product Onder
nemingsloket te wijzi
gen in Acquisitie en
accountmanagement
Naam Ondernemingsloket is niet geheel in lijn met activiteiten
van het product. Naam Acquisitie en accountmanagement sluit
hier beter bij aan.
Inzicht wijze van op
slag en opslagpercen
tage geven.
In de paragraaf lokale lasten moet inzicht worden gegeven op
welke wijze we tot de opslag voor overhead zijn gekomen en
het opslagpercentage
Typefout tekst financi
eel meerjarenbeeld
Bij financieel meerjarenbeeld staat voor citymarketing 0,26
min. opgenomen. Hier moet€ 0,23 min. staan.
Typefout tekst investe
ringen.
Bij investeringen staat een bedrag van 0,17 min. opgenomen
voor citymarketing. Hier moet€ 0,16 min. staan.
Productindicator om
vang huishoudelijk
afval stonden ver
keerde gegevens.
Bij product milieubeheer, productindicator omvang huishoude
lijk restafval staan andere gegevens dan bij Thema Breda is
een duurzame en bestendige stad, thema-indicator restafval.
De productindicator is aangepast en in lijn gebracht met de
indicator bij het thema Breda is een duurzame en bestendige
stad.
Ons kenmerk
BRD/2016 12927
Paginanummer
3 van 4
