Gemeente Breda
Dossiernummer: BBV-2016-259
Raadsvoorstel Begroting 2017
Aantal bijlagen:
Voorgesteld besluit
1. De Begroting 2017 vast te stellen.
2. In te stemmen met de ambities, speerpunten impulsen, zoals opgenomen in het hoofdstuk
'ambities' van de Begroting 2017.
3. Van de geraamde investeringen 2017 (opgenomen in de bijlagen van de Begroting 2017):
- een bedrag van 31.891.000 beschikbaar te stellen voor investeringen in bedrijfsmiddelen,
instandhouding, reguliere uitvoeringsprogramma's en overige investeringen kleiner dan 1
miljoen.
Voor de overige investeringen geldt dat afzonderlijke voorstellen aan de raad worden voorgelegd.
Inleiding
De Voorjaarsnota 2016 is in juni vastgesteld door de raad. Deze vormt gebruikelijker wijs de basis
voor het uitwerken van de begroting. De accenten en impulsen zijn beschreven in het hoofdstuk
'ambities'. De financiële positie wordt weergegeven in het onderdeel financiën en in de 'programma's'
is de inhoudelijke uitwerking van de begroting opgenomen.
Beoogd effect van het resultaat
In de begroting komen de beleidsinhoudelijke doelstellingen, de activiteiten en de inzet van middelen
samen. Het budgetrecht is het primaat van de raad. Door middel van vaststelling van de begroting
wordt dit budgetrecht voor het begrotingsjaar concreet invulling gegeven.
Uitvoering van het besluit
Na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad wordt deze uiterlijk 15 november 2016 ter
goedkeuring toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten.
Motivering
Om onze ambities te realiseren zijn bij de Voorjaarsnota de speerpunten voor 2017 vastgelegd.
Daarbij is een deel van deze speerpunten reeds vertaald in financiële impulsen. Ook de resterende
speerpunten zijn nu voorzien van de benodigde impulsen. In deze begroting zoomen we nog scherper
in op de thema's waar we met de voorjaarsnota de focus op legden en investeren we met de stad
vanuit een stevige basis om de ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten van Breda vol te
benutten en te versterken.
Het traject van de vernieuwing van de begroting, dat in 2014 in samenspraak met uw raad is ingezet,
is afgelopen jaar verder doorgezet. Waar eerst de ombouw naar nieuwe programma's aan de orde
was, is in november 2015 gestart met gesprekken met raadsleden over indicatoren. Door middel van
een zevental workshops hebben raadsleden richtinggevende uitspraken gedaan over de informatie die
zij per programma nodig hebben om sturing te geven aan de Bredase begroting 1Het resultaat van
deze besprekingen vindt u terug in deze begroting. In de programma's, thema's en producten staan
indicatoren die aangeven over hoe het gaat met het betreffende onderwerp. Voor de meeste
indicatoren geldt dat de informatie afkomstig is uit bestaande onderzoeken, monitoren of registraties.
In deze begroting 2017 is niet voor elke indicator informatie beschikbaar.
1 In een bijlage bij dit raadsvoorstel is een overzicht opgenomen van de uitkomsten van de workshops met
raadsleden.
Pagina 1 van 5
