Gemeente Breda
Dossiernummer: BBV-2016-259
Dit kan zijn omdat de informatie pas op een later tijdstip beschikbaar is, de nulmetingen nog moeten
plaatsvinden of dat de wijze van meting ontwikkeld moet worden. Ook komt het voor dat door de raad
gevraagde indicatoren niet beschikbaar zijn.
De doorontwikkeling zal, zoals met de raad afgesproken, in overleg met de raad plaatsvinden. De
komende jaren zal de verdieping verder worden opgepakt en zal meer informatie beschikbaar komen,
De betrouwbaarheid van de gegevens zal hiermee ook toenemen. In de trajecten van de jaarstukken
komt met name de effectmeting aan de orde.
De meest recente indicatorwaarde is in de kolom 'jaarstukken 2015' ingevuld. Het betreft hier
realisatiecijfers. Waar in de kolommen 2016 een getal is ingevuld, zijn reeds metingen over dat jaar
beschikbaar.
Indien indicatoren zijn opgenomen in beleidsstukken, jaarplannen, visies of beleidsprogramma's én
daarbij streefwaarden zijn vastgesteld, dan zijn deze waarden in de begroting opgenomen. Voor de
indicatoren waarvoor nog geen streefwaarde is opgesteld, zal dat in de loop van 2017 gebeuren. Het
opstellen hiervan hangt onder meer samen met de geplande inzet, de ontwikkeling van de indicator in
de jaren ervoor en landelijke ontwikkelingen.
Bij de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording is elke gemeente verplicht de
landelijke indicatoren in de eigen begroting op te nemen. Voor een deel overlappen deze met de
Bredase indicatoren. Waar dit zo is zijn ze opgenomen in de thema's of producten van de begroting.
In de bijlage is de complete lijst opgenomen, op basis van de informatie van het Kwaliteits Instituut
Nederlandse Gemeenten (KING).
Voor deze landelijk verplichte indicatoren zijn geen streefwaarden voor 2017 opgenomen, omdat
deze, zoals bleek uit de voorgenoemde workshops, door de raad vooralsnog niet worden gezien als
stuurindicatoren.
Het spreekt voor zich dat onze ambities moeten matchen met onze financiën. De financiële positie is
solide en blijft dit ook de komende jaren zo blijkt uit het meerjarenperspectief en de ontwikkeling van
het weerstandsvermogen. De komende jaren zullen we nog wel enkele ontwikkelingen in het
perspectief moeten verwerken. Hierbij moet worden gedacht aan aanpassingen als gevolg van het
afschaffen van de methodiek van annuïtair afschrijven en het verder screenen/omzetten van
investeringen welke middels exploitatiemiddelen worden opgevangen. Het meerjarenperspectief biedt
hiertoe de ruimte waarmee we verder bouwen aan de soliditeit van de financiën.
De investeringsruimte, die we in de voorjaarsnota hebben verruimd, wordt in de komende jaren verder
ingezet. Zo werken we met focus op vooruitgang ook in 2017 samen met de mensen in de stad, de
wijken, dorpen en de regio aan een mooier, beter en sterker Breda.
Beschikbaar stellen investeringskredieten
In het overzicht geraamde investeringen van de begroting is een volledig overzicht opgenomen van de
geraamde investeringen in 2017. Totaal is er in dit overzicht voor een bedrag van 36,5 miljoen
geraamd aan investeringen waarvoor de kredietvotering door de raad nog moet plaats vinden.
In de Financiële Verordening Breda ex artikel 212 van de Gemeentewet is onder andere opgenomen
dat de raad met het vaststellen van de begroting in principe ook de gehele jaarschijf van de
investeringskredieten van het desbetreffende begrotingsjaar autoriseert. Hierbij heeft de raad de
mogelijkheid om bij de begroting expliciet aan te geven welke investeringsprojecten in de loop van het
jaar via afzonderlijke voorstellen worden voorgelegd.
De gedragslijn die sinds 2005 wordt toegepast, betekent concreet dat de kredieten voor investeringen
in bedrijfsvoering, instandhoudinginvesteringen en overige investeringen kleiner dan 1 miljoen met
het vaststellen van de begroting direct gevoteerd worden.
Pagina 2 van 5
