Gemeente Breda
Dossiernummer: BBV-2016-259
De specificatie van de bij deze begroting te voteren bedragen is als volgt:
6.288.000 voor investeringen in bedrijfsvoeringsmiddelen.
De dekking van de kapitaallasten van deze investeringen vindt voor een bedrag van
4.375.000 plaats binnen de budgetten, voor een bedrag van 1.000.000 uit het onrendabel
investeringsvolume en vooreen bedrag van 913.000 binnen de interne doorbelastingen
(vanuit het Servicebedrijf).
11.600.000 voor instandhoudingsinvesteringen.
Deze investeringen zijn benodigd om bestaande gemeentelijke producten aan te kunnen
blijven bieden. Voor 2017 heeft deze post in zijn geheel betrekking op de jaarschijf 2017 uit
het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2014-2018 en wordt gedekt uit de tarieven.
5.488.000 voor overige investeringen met een investeringsbedrag kleiner dan 1.000.000.
Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
Openbare ruimte (herinrichting en klimaatadaptie) 500.000
Aanpassing parkeerapparatuur i.v.m. kentekenparkeren 550.000
Groen en water 948.000
Dal Aa of Weerijs €950.000
Maatschappelijk vastgoed 300.000
Werkkapitaal projecten 200.000
Kwaliteit buitenruimte 500.000
Voetpaden 3 Hoefijzers-Noord 200.000
Verplaatsing Voorjaarskermis 90.000
Daarnaast betreft het de volgende invulling van het Fonds Stedelijke Ontwikkeling:
Voorbereiding Gasthuysvelden 500.000
Markoevers 250.000
Havenkwartier 500.000
De kapitaallasten van deze investeringen worden voor een bedrag van 4.390.000 gedekt uit
het onrendabel investeringsvolume, voor een bedrag van 550.000 uit de tarieven parkeren,
voor een bedrag van 430.000 uit subsidies en voor een bedrag van 118.000 uit de reserve
groenfonds.
Daarnaast wordt voorgesteld om de jaarschijf 2017 van het reguliere uitvoeringsprogramma
Mobiliteit en Stedelijke ambitie ad 4.300.000 te voteren. Dit bedrag wordt voor een bedrag
van 1.100.000 miljoen gedekt uit subsidies van het Rijk en Provincie, het overige deel wordt
gedekt uit gemeentelijke middelen; het onrendabel investeringsvolume.
Naast bovenstaande reguliere kredietvoteringen wordt ook gevraagd de volgende kredieten groter dan
1 miljoen te voteren, conform eerdere besluitvorming:
In raadsbesluit 44475 (vastgesteld op 31 maart 2016) is opgenomen dat de kredietvotering
voor het oplossen van de knelpunten bij de gemeentelijke buitensportcomplexen ad
1.500.000 meegenomen zou worden bij de begroting 2017. Dit bedrag wordt gedekt uit het
onrendabel investeringsvolume
Bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma 'Robuuste aanpak verduurzaming van de
Bredase vastgoedportefeuille' is aangegeven dat jaarlijks bij het vaststellen van de begroting
de eerstvolgende jaarschijf zal worden gevoteerd. Voor 2017 gaat het om een bedrag
2.715.000 wat voor het merendeel gedekt wordt uit de tarieven 2.450.000, daarnaast voor
65.000 uit subsidie en het overige deel ad 200.000 komt ten laste van de gemeentelijke
middelen; het onrendabel investeringsvolume.
In totaliteit wordt er met dit raadsbesluit een bedrag van 31.891.000 gevoteerd.
Bij voorjaarsnota is een aantal moties aangenomen. Recent bent u over de stand van zaken van deze
moties geïnformeerd. Aan een deel van de moties is invulling gegeven en enkele van deze moties zijn
in deze begroting meegenomen. Waar nodig zullen ontwikkelingen afzonderlijk aan de raad gemeld
worden.
Voor de inhoudelijke doelstellingen voor 2017 verwijzen wij u naar de begroting. In de programma's op
www.hetqeldvanbreda.nl wordt hierop ingegaan.
Pagina 3 van 5
