gemeente nieuw-gmneken
X X/Raadsvergadering
26 juni 1979
Agenda Nr3
Klass. nr. -2.07.352.11
Onderwerp
Voorstel tot vaststelling van de slotbegrotingswij-
zigingen van de dienst 1978 alsmede de 27e, 28e en 29e
wijziging van de begroting algemene dienst 1979 6e
wijziging begroting grondbedrijf 1979.
Ulvenhout, 14 juni 1979.
Aan de Raad,
In verband met de sluiting van de dienst 1978 per 30 juni a.s. dienen
de volgende begrotingswijzigingen te worden vastgesteld:
1. wijziging nr. 42 met betrekking tot de beïnvloeding van de dienst 1978 door
achterstallige inkomsten en uitgaven van vorige dienstjaren.
Voor de afwikkeling van de achterstallige inkomsten en uitgaven wordt verwezen
naar de staten van nog te verhalen en te betalen posten, behorende bij de jaar
rekening 1978. De hierin vermelde posten worden bij de 27e wijziging toegevoegd
aan de begroting 1979;
2. wijziging nr. 43 met betrekking tot de ramingen wegens personeelskosten van het
voormalig personeel over 1978;
3. wijziging nr. 44 met betrekking tot de ramingen wegens overige materiële inkom
sten en uitgaven over 1978;
4. wijziging nr. 45 met betrekking tot de aanpassing van de kapitaaldienst aan
de werkelijke inkomsten en uitgaven over 1978 en overboeking van de nog niet
bestede kredieten of gedeelten daarvan naar de kapitaaldienst 1979; een en an
der gaat gepaard met opvoering van bedoelde onbestede kredieten op de kapitaal-
dienst van 1979 door vaststelling van de 28e wijziging van de begroting 1979;
5. wijziging nr. 46 met betrekking tot de aanpassing van de ramingen wegens per
soneelskosten van het huidig personeel over 1978;
6. 3e wijziging van de dienst sportzaal Bavel en de daaruit voortvloeiende 47e
wijziging van de algemene dienst 1978; deze wijziging is noodzakelijk als ge
volg van het opstellen van de jaarrekening van de sportzaal Bavel over 1978;
7. wijziging nr. 48 met betrekking tot de gewone dienst. In de raadsvergadering
van 13 maart 1979 werd de 41e begrotingswijziging vastgesteld, waarbij de ge
raamde cijfers van de gewone dienst voor zover nodig en mogelijk werden aange-
past aan de werkelijke cijfers. Een aanvullende wijziging is hierop noodzake
lijk;
8. wijziging nr. 49 met betrekking tot de ramingen wegens kapitaalsuitgaven en
-inkomsten op hoofdstuk XIV van de gewone dienst en de daarmede samenhangende
hoofdstukken. In deze begrotingswijzing zijn tevens de financiële consequenties
verwerkt van de in overleg met de commissie financiën voorgestelde extra-af
schrijvingen tot een bedrag van 540.000,op de restant-boekwaarden van een
aantal investeringen (zie hiervoor de staat L II)Deze extra-afschrijvingen wa
ren mogelijk doordat de post "Onvoorziene Uitgaven" was opgelopen tot een be
drag van ruim 900.000,Het ontstaan van dit aanzienlijk overschot op de
dienst 1978 kan als volgt worden toegelicht:
a. mëéropbrengst winstuitkering Energie- en Waterbedrijf Breda i.v.m. gasvoor-
ziening in Nieuw-Ginneken;
b. mééropbrengst algemene uitkering uit het gemeentefonds;
c. mééropbrengst leges voor bouwvergunningen;
d. hogere opbrengst rente belegde kasgelden;
e. hogere opbrengst wegens onroerend-goedbelastingen
f. hogere stichtingskostenvergoeding kleuteronderwijs;
g. beschikking over het onbestede gedeelte van de raming wegens rente en provi
sie van tijdelijk ter voorziening in de behoefte aan kasgeld opgenomen gel
den;
