(flj
gemeente nieuw-Ginneken
Raadsvergadering
30 juni 1981
Agenda Nr. 3
Klass. Nr. -2.07.352.11
Onderwerp:
Voorstel tot vaststelling van de slotbegrotingswijzi-
gingèm van de dienst 1980, alsmede de 13e, 18e en
19 wijziging van de begroting van de algemene dienst
1981.
Ulvenhout, 17 juni 1981.
Aan de Raad,
In verband met de sluiting van de dienst 1980 per 30 juni a.s. dienen de
volgende begrotingswijzigingen te worden vastgesteld:
1. wijziging nr. 53 met betrekking tot de ramingen wegens overige materiële inkomsten
2) en uitgaven over 1980;
2. wijziging nr. 54 tot voorkoming van beïnvloeding van de dienst 1980 door achter
stallige inkomsten en uitgaven van vorige dienstjaren.
Voor de afwikkeling van de achterstallige inkomsten en uitgaven wordt verwezen
naar de staten van nog te verhalen en te betalen posten, behorende bij de jaar
rekening 1980. De hierin vermelde posten worden bij de 19e wijziging toegevoegd
aan de begroting 1981;
3. wijziging nr. 55 met betrekking tot de ramingen wegens personeelskosten van
het huidig personeel over 1980;
4. 3e wijziging van de dienst sportzaal Bavel en de daaruit voortvloeiende 56e wijziging
van de algemene dienst 1980; deze wijziging is noodzakelijk als gevolg van het
opstellen van de jaarrekening van de tak van dienst sportzaal Bavel over 1980.
Het nog niet bestede krediet voor het aanbrengen van ventiiatievoorzieningen
in de sportzaal zal worden overgebracht naar 1981 door vaststelling van 19e
wijziging van de algemene dienst 198,1/le wijziging begroting sportzaal 1981;
5. wijziging nr. 57 met betrekking tot de ramingen wegens personeelskosten van
het voormalig personeel over 1980;
6. wijziging nr. 58 met betrekking tot de ramingen wegens kapitaalsuitgaven en
-inkomsten op hoofdstuk XIV van de gewone dienst en de daarmede samenhangende
g. hoofdstukken. In deze begrotingswijziging zijn tevens de financiële consequenties
M verwerkt van de -in overleg met de commissie financiën- voorgestelde extra
afschrijvingen tot een bedrag van 50.000,— op de restantboekwaarden van een
aantal investeringen.
Deze extra-afschrijvingen waren -naast de onder 8 aangegeven stortingen in de
bijzondere bestemmingsreserves- mogelijk doordat de post "Onvoorziene uitgaven"
was opgelopen tot een bedrag van ruim 585.000,-. Het ontstaan van dit aan
zienlijke overschot op de gewone dienst van 1980 kan als volgt worden toegelicht:
a. mééropbrengst winstuitkering Energie- en waterbedrijf Breda in verband met
gas- en waterlevèring in Nieuw-Ginneken;
b. mééropbrengst algemene uitkering uit het gemeentefonds;
c. mééropbrengst rëinigingsrechten;
d. beschikking over het onbestede gedeelte van de raming wegens rente en pro
visie van tijdelijk ter voorziening in de behoefte aan kasgeld opgenomen gelden;
e. lagere (werkelijke) kapitaalslasten dan werd begroot, aangezien enkele inves
teringen (o.a. aanleg fietspaden langs de Strijbeekse- en Giizeweg, gebouw
Openbare Werken en brandweer aan de Slotlaan, uitbreiding bibliotheek Ulvenhout,
verbouw en uitbreiding jeugdhuis Bavel, verbouw Maria-kleuterschool t.b.v.
Instituut Musische Vorming Nieuw-Ginneken en verbouw Maria-basisschool ten
behoeve van huisvesting Maria-kleuterschool), in 1980 niet of grotendeels nog
niet werden gerealiseerd;
