ad I. Exploitatiekosten:
Toekonstige aéérlcosten (na 1990, doch vóór 1993)
ad II.
Berekening behorende bij het raadsvoorstel d.d. 25 november 1987 tot het
beschikbaarstellen van een krediet voor de uitbreiding van de gemeente
lijke automatisering in verband met invoering van het G.B.A.
Aan de hand van de twee rekenmodellen kunnen de financiële consequenties
als volgt worden weergegeven:
I. doorwerken met huidige computer tot en met 1990 en derhalve voor die
tijd niet deelnemen aan het G.B.A.
II. vervroegde vervanging van P4230 door P4730.
a. huidige kapitaallasten (op basis 5-jaar-afschrijving) f 55.000,—
b. onderhoudskosten hardware P4230 n 8.200,
c. extra personeelskosten in verband met handmatige
verwerking bevolkingsgegevens vanaf 1—1—1989 (1 dag
per week extra) 12.000,--
f 75.200,—
- geen gratis G.B.A.-pakket f 12.000 20$ B.T.W. is f 1U400
- volledige implementatiekosten 3 dagen a f 1.100,
is f 3.300,20$ B.T.W. is n 3.960,
f 18.360,—
a. Aanschafkosten PM730 (zie offerte d.d. 30 oktober 1987 van Philips,
waarin begrepen f 8.300,voor extra beeldscherm
en printer op buro Burgerzaken) f 153.600,
b. G.B.A.-pakket Philips 12.000,
c. Implementatiekosten Philips 3.300,
f 168.900,—
Af: 1. Overstap naar G.B.A. -/- 15.300,
2. Eenmalige korting Philips (zie brief Philips
30 oktober 1987) 12 1/2$ op P4730 apparatuur:
12 1/2* x f 1U6.300,— f 18288
additionele korting *1.000,
-/- 22.288,—
3. Inruil huidige P4230-apparatuur -/- 15.312,
f 116.000,—
B.T.W. 20$ 23.200,—
Totale investeringskosten f 139.200,
Boekverlies centrale verwerkingseenheid met toe
behoren van de PtJ230 in verband met vervroegde
vervanging (boekwaarde per 31-12-1987 volgens
staat C) 55.600,—
TOTAAL f 19*4.800,—
