-7-
2. Exploitatie
De te verwachten exploitatiekosten van de nieuwbouw kunnen globaal
worden begroot op:
Lasten
kapitaallasten
beheer en schoonmaakkosten
energiekosten
onderhoud (inclusief aandeel groot
onderhoud)
verzekering en belastingen
overige algemene kosten
f 87.000,—
f 3^.00o'
f 18.000,--
f 20.000,--
f 5.000,—
f 10.000,—
Baten
zaalhuur f 20.000,
baromzet (netto) f 25.000,
f 45.000,—
Voorlopige begroot exploitatietekort f H2.000,
Van de huidige exploitatiekosten van sociaal-culturele accommodaties in
Ulvenhout zullen als gevolg van de voorgenomen nieuwbouw komen te
vervallen (cijfers op basis van de concept-begroting 1990):
energiekosten
beheerskosten
overige kosten
totaal
Pekhoeve uitgaven
inkomsten*
f 7.000,—
f 10.000,—
f 2.000,—
f 19.000,—
f 3.000,—
f 16.000,—
Voormalig post
kantoor
't Weitje
f 3.500,—
f
h-b
1 1
f 2.500,—
f
f 6.000,—
f -,-
Wegvallende exploitatiekosten f 22.000,
Per saldo zal er een toename zijn van het exploitatietekort met globaal
f 20.000,
De te verwachten opbrengsten wegens verpachting van de huidige Pekhoeve
zijn bij dit onderdeel voorlopig buiten beschouwing gelaten.
Voorstel
Voorgesteld wordt:
a. op basis van het eerder genoemde programma van eisen ons college te
machtigen dit voorstel verder uit te werken in een schetsplan met bij
behorende kostenbegroting;
