2
Bij de opstelling van de cijfermatige begroting was een aantal
maatregelen ter omvang van 530.000,-- bekend en kon in de
begroting verwerkt worden. Door aanvullende maatregelen is het
resterende bedrag van 70.000,-- gerealiseerd. Deze laatst
genoemde bezuiniging wordt verwerkt in de begroting 1996 door
middel van een 2e begrotingswijziging. Een totaal overzicht
vindt u in de beleidsbegroting 1996 van het Stadsgewest (vanaf
pag.95)
BEHANDELING BELEIDSBEGROTING 1996 STADSGEWEST OP TAAKVELDNIVEAU
In de beleidsbegroting 1996 van het Stadsgewest zijn de be
leidsvoornemens voor 1996 verder toegelicht. Deze hebben
betrekking op de taakvelden algemeen bestuur, brandweer en
rampenbestrijding,ordeningstaken, volksgezondheid, milieu en
middelen. Voor een resumé van deze beleidsvoornemens 1996
verwijzen wij u naar de bij dit voorstel behorende bijlage.
RISICO-PARAGRAAF
Op blz. 90 worden de (financiële) risico's van het Stadsgewest
vermeld. Resumerend betreft dit:
integratie onderdelen Stadsgewest en Streekgewest
afbouw overhead a.g.v. privatisering bedrijfsgezondheids
dienst (BGZ)
overnamevergoeding BGZ voor de BSW en WAVA;
aandeel in huisvestingskosten Brandweer Breda;
bedrijfsmiddelen Stadsgewestelijke Brandweer;
bestuurskostenvergoeding RBA;
salarisverhoging ambulancepersoneel;
dekking overhead ambulancevervoer;
bovenregionale afvalverwijdering;
afvaloverslagstation Terheijden.
INVESTERINGSPLAN 1996 - 1998
Op blz. 101 en volgende van de beleidsbegroting 1996 vindt u de
(vervangings-investeringen van het Stadsgewest.
Met name voor 1996 komen de volgende investeringen voor:
vervanging paternoster(=archief)kast JGZ26.500,--
stortgasvoorziening le fase 220.000,--
meubilair(werkplekken) gewest 2e fase 125.000,--
vervanging automatiseringsapparatuur 100.000,--
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Op blz. 103 van de begroting van het Stadsgewest is een over
zicht van reserves en voorzieningen gegeven.
Van de reserves kunnen worden genoemd (saldo 1.1.1996)
budget egalisatie reserve (BER) 1) -/- 102.000,--
bestemmingsreserve nieuwe huisvesting 2.720.000,--
tariefsegalisatie stortplaats Zevenbergen 3.169.000,--
onderzoek gesloten stortplaatsen 2.503.000,--
1) BER-reserve is negatief 102.000,--; dit komt omdat er een
bedrag van 170.000,-- is onttrokken ten behoeve van de post
"Onvoorzien" voor een sluitende dekking van de begroting 1996
